Determina nr 309 del

31/12/2009

Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ed indennità chilometrica agli Amministratori comunali per l’anno 2009.

IL RESPONSABILE

Richiamata il D.P.Reg. n. 10/L dd. 16.06.2006, che stabiliva l’importo del gettone di presenza per gli Amministratori che non godono dell’indennità di carica, ad € 40,00.= per ogni partecipazione alle sedute collegiali da parte dei Consiglieri comunali, a decorrere dalla data di proclamazione a seguito delle elezioni amministrative del 08.05.2005;

Precisato che gli Amministratori Comunali che godono dell’indennità di carica non hanno titolo alla liquidazione dei gettoni di presenza;

Dato atto che nell’anno 2009 sono state tenute n. 7 sedute consiliari e n. 44 sedute di Giunta;

Fatto presente che, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.P.Reg. n. 10/L dd. 16.06.2006, i gettoni di presenza che si svolgono nella medesima giornata sono tra loro cumulabili fino ad un massimo di due;

Contate le effettive presenze di ciascun Amministratore comunale, quali risultano dai verbali delle sedute collegiali;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per la disciplina delle indennità di missioni e rimborsi spese di viaggio agli Amministratori comunali”, di cui alla deliberazione consiliare n. 15 dd. 22.04.1999, ai Consiglieri ed Assessori comunali spetta il rimborso delle spese di viaggio secondo le tariffe fissate dalla Provincia per i viaggi dei suoi dipendenti, oltre all’eventuale pedaggio autostradale, spese di parcheggio e garage;

Presa visione dell’allegato “E/8” al contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali di data 20.10.2003, recepito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 135 dd. 20.11.2003, disciplinante la regolamentazione dei viaggi di missione del personale comunale a decorrere dal 1° dicembre 2003;

Evidenziato che l’art. 4, lettera b), del suddetto allegato stabilisce che al dipendente in missione spetta un rimborso chilometrico pari ad un terzo del costo della benzina verde, vigente al primo giorno di ciascun mese, con decurtazione dell’indennità chilometrica di Euro 0,0155.= al km per cilindrate superiori a 1.000 cc. e di Euro 0,0310.= per cilindrate pari o inferiori, con arrotondamento al centesimo di Euro superiore;

Accertata la disponibilità a bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 2 dd. 08.01.2009, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la gestione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi” e ss.mm.;

Visto il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. 21.02.2001 come modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 16 dd. 23.05.2001 e n. 7 dd. 16.03.2005;

Visto l’art. 36 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.;

DETERMINA

1. Di LIQUIDARE e PAGARE al Consigliere comunale Valenti Walter, delegato del Sindaco per la fraz. di Palù, i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute di Giunta effettuate nell’anno 2009, nell’importo a fianco indicato:

2. Di LIQUIDARE e PAGARE ai Consiglieri comunali in carica i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio effettuate nell’anno 2009, nell’importo a fianco di ciascun nominativo indicato:

3. Di ASSOGGETTARE gli importi di cui sopra alle prescritte ritenute di legge.

4. Di LIQUIDARE e PAGARE agli Amministratori comunali di Madonna di Campiglio, a titolo di rimborso spese di viaggio per le sedute effettuate nella sala municipale di Ragoli, gli importi di cui al prospetto seguente corrispondenti ai Km effettuati per € 0,43.= (1/3 del costo della benzina verde al 1° dicembre 2009 meno € 0,0155.=, considerato che trattasi di automezzi con cilindrata superiore ai 1.000 cc., con arrotondamento al centesimo di Euro superiore):

5. Di LIQUIDARE e PAGARE agli Amministratori comunali di Ragoli, a titolo di indennità chilometrica per le sedute effettuate nella sala municipale di Madonna di Campiglio, gli importi di cui al prospetto seguente:

6. Di IMPUTARE la spesa di cui ai precedenti punti 1. e 2., pari a complessivi

Euro 3.800,00.=, al Codice 1.01.0103 (Cap. 10) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso che presenta adeguata disponibilità.

7. Di IMPUTARE la spesa di cui ai precedenti punti 4. e 5., pari a complessivi

Euro 1.474,90.= al Codice (Cap. 15) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso che presenta adeguata disponibilità.

8. Di DARE EVIDENZA che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. entro 60 gg. ai sensi dell’art. 2, lett. b, della L. 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.